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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022446
Nro. de Timbrado
11291852
Monto de la Factura
₲ 31.081.320
Nro. de Orden de Pago
3647
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.692.890
IVA
₲ 2.825.575
Retención DNCP
₲ 110.763
Retención IVA
₲ 847.673
Retención Renta
₲ 565.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.864.879
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
085-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107348
Monto Contrato
₲ 195.697.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.158.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275058
Nombre de la Licitación
LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips