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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019127
Nro. de Timbrado
11070849
Monto de la Factura
₲ 45.406.950
Nro. de Orden de Pago
3167
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.181.183
IVA
₲ 4.127.905
Retención DNCP
₲ 161.814
Retención IVA
₲ 1.238.371
Retención Renta
₲ 825.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
085-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107348
Monto Contrato
₲ 195.697.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.158.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275058
Nombre de la Licitación
LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips