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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001760
Nro. de Timbrado
11331998
Monto de la Factura
₲ 128.832.000
Nro. de Orden de Pago
10019
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.750.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 505.021
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.576.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
576/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106083
Monto Contrato
₲ 2.059.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.059.166.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.009.911.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274630
Nombre de la Licitación
LPN 102-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCIARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips