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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0009758
Nro. de Timbrado
11123124
Monto de la Factura
₲ 404.352.000
Nro. de Orden de Pago
5764
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.364.019
IVA
₲ 19.254.857
Retención DNCP
₲ 1.509.581
Retención IVA
₲ 5.776.457
Retención Renta
₲ 7.701.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
179-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110183
Monto Contrato
₲ 8.339.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.339.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.030.632.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips