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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0008516
Nro. de Timbrado
11123124
Monto de la Factura
₲ 833.976.000
Nro. de Orden de Pago
5765
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.063.290
IVA
₲ 39.713.000
Retención DNCP
₲ 3.113.510
Retención IVA
₲ 11.913.943
Retención Renta
₲ 15.885.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
179-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110183
Monto Contrato
₲ 8.339.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.339.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.030.632.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips