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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-00006371
Monto de la Factura
₲ 1.250.000.000
Nro. de Orden de Pago
12706
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.454
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 4.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-91919
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA LA CSJ - S.B.E - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia