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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 361.827.330
Nro. de Orden de Pago
4883
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.750.725
IVA
₲ 8.770.909
Retención DNCP
₲ 343.820
Retención IVA
₲ 2.631.273
Retención Renta
₲ 1.754.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-85131
Monto Contrato
₲ 1.596.001.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.980.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.495.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256577
Nombre de la Licitación
COTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia