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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 214.000.000
Nro. de Orden de Pago
3776
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.256
Retención IVA
₲ 109.090
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-102484
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia