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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008252
Monto de la Factura
₲ 423.789.860
Nro. de Orden de Pago
16758
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.540.439
IVA
₲ 1.485.588
Retención DNCP
₲ 58.235
Retención IVA
₲ 445.676
Retención Renta
₲ 297.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97958
Monto Contrato
₲ 423.789.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.849.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.282.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia