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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006025
Nro. de Timbrado
1156632
Monto de la Factura
₲ 1.022.891.463
Nro. de Orden de Pago
13004
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.666.614
IVA
₲ 2.644.790
Retención DNCP
₲ 103.676
Retención IVA
₲ 793.437
Retención Renta
₲ 528.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia