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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008233
Nro. de Timbrado
12120726
Monto de la Factura
₲ 128.939.318
Nro. de Orden de Pago
19048
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.962.902
IVA
₲ 10.613.109
Retención DNCP
₲ 416.034
Retención IVA
₲ 3.183.933
Retención Renta
₲ 2.122.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.058.707
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia