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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004056
Monto de la Factura
₲ 11.397.808
Nro. de Orden de Pago
2361
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.839.108
IVA
₲ 1.036.164
Retención DNCP
₲ 40.618
Retención IVA
₲ 310.849
Retención Renta
₲ 207.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97547
Monto Contrato
₲ 893.293.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.304.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.418.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia