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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003595
Monto de la Factura
₲ 62.267.780
Nro. de Orden de Pago
16771
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.692.500
IVA
₲ 352.985
Retención DNCP
₲ 13.837
Retención IVA
₲ 105.896
Retención Renta
₲ 70.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97547
Monto Contrato
₲ 893.293.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.304.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.418.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia