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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008920
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
19168
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 712.728
Retención IVA
₲ 5.454.544
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-102593
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.726.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia