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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0003598
Nro. de Timbrado
15926489
Monto de la Factura
₲ 411.650
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.565
IVA
₲ 37.423
Retención DNCP
₲ 1.452
Retención IVA
₲ 11.227
Retención Renta
₲ 11.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.815
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.778.098.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.611.546.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia