- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0004653
Nro. de Timbrado
16363730
Monto de la Factura
₲ 280.800
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.016
IVA
₲ 17.804
Retención DNCP
₲ 1.020
Retención IVA
₲ 5.342
Retención Renta
₲ 7.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.157.451.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.904.940.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia