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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 14.727.270
Nro. de Orden de Pago
18554
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.005.365
IVA
₲ 1.338.843
Retención DNCP
₲ 52.483
Retención IVA
₲ 401.653
Retención Renta
₲ 267.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131490
Monto Contrato
₲ 468.536.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.718.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.056.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia