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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0010822
Nro. de Timbrado
11792622
Monto de la Factura
₲ 5.019.416
Nro. de Orden de Pago
9378
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.773.374
IVA
₲ 456.311
Retención DNCP
₲ 17.887
Retención IVA
₲ 136.893
Retención Renta
₲ 91.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-123275
Monto Contrato
₲ 1.297.170.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.133.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia