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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Nro. de Timbrado
11613185
Monto de la Factura
₲ 548.844.000
Nro. de Orden de Pago
8164
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.593.780
IVA
₲ 3.498.182
Retención DNCP
₲ 137.129
Retención IVA
₲ 1.049.455
Retención Renta
₲ 699.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RACKS EQUIPMENT GROUP SA
RUC
80022688-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-118931
Monto Contrato
₲ 590.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.824.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.712.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia