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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Nro. de Timbrado
14641184
Monto de la Factura
₲ 249.077.546
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.114
IVA
₲ 293.413
Retención DNCP
₲ 11.384
Retención IVA
₲ 88.024
Retención Renta
₲ 88.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
0014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201590
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.583.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.396.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y CINTA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ? CONTRATO ABIERTO ? PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado