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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005517
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.955
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201591
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.366.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.953.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y CINTA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ? CONTRATO ABIERTO ? PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado