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Datos del Pago
Nro. de Factura
670
Nro. de Timbrado
13778367
Monto de la Factura
₲ 168.760.311
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.708.621
IVA
Retención DNCP
₲ 613.674
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.438.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
90/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184865
Monto Contrato
₲ 1.125.068.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.141.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.853.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera