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Datos del Pago
Nro. de Factura
2226
Nro. de Timbrado
13590270
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.425.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.400.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
91/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184870
Monto Contrato
₲ 648.778.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.095.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.827.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera