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Datos del Pago
Nro. de Factura
2319
Nro. de Timbrado
11884225
Monto de la Factura
₲ 41.801.510
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.752.477
IVA
₲ 3.800.137
Retención DNCP
₲ 148.965
Retención IVA
₲ 1.140.041
Retención Renta
₲ 760.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-121341
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.426.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.064.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302861
Nombre de la Licitación
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas