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Datos del Pago
Nro. de Factura
2974
Nro. de Timbrado
11468067
Monto de la Factura
₲ 897.755.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.748.683
IVA
₲ 81.614.091
Retención DNCP
₲ 3.199.272
Retención IVA
₲ 24.484.227
Retención Renta
₲ 16.322.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-127913
Monto Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.865.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314813
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SOFTWARE DEL SISTEMA SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas