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Datos del Pago
Nro. de Factura
54146
Nro. de Timbrado
11973904
Monto de la Factura
₲ 928.016.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.526.343
IVA
₲ 84.365.091
Retención DNCP
₲ 3.307.112
Retención IVA
₲ 25.309.527
Retención Renta
₲ 16.873.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23015-16-126275
Monto Contrato
₲ 21.424.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.661.453.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.648.666.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas