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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-6-2104
Nro. de Timbrado
14463906
Monto de la Factura
₲ 415.753.800
Nro. de Orden de Pago
40562
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.931.491
IVA
₲ 4.103.333

Retención DNCP
₲ 205.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40003-20-193924
Monto Contrato
₲ 5.457.623.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.626.654.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.390.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ml y 450 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa