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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-03
Monto de la Factura
₲ 4.921.000.000
Nro. de Orden de Pago
2047
Fecha de Orden de Pago
17-12-2012
Fecha Emisión Cheque
17-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.903.463.345
IVA
Retención DNCP
₲ 17.536.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.
RUC
80075718-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-66169
Monto Contrato
₲ 29.303.752.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.324.095.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.083.103.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238463
Nombre de la Licitación
PARA LA CONSTRUCCIÓN SECTOR EMBARQUE INTERNACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac