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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023420
Monto de la Factura
₲ 4.537.573
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.402.392
IVA
₲ 96.502
Retención DNCP
₲ 17.409
Retención IVA
₲ 28.951
Retención Renta
₲ 88.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-48082
Monto Contrato
₲ 1.544.728.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.520.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.688.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229663
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac