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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023542
Monto de la Factura
₲ 3.370.160
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.201
IVA
₲ 62.822
Retención DNCP
₲ 12.965
Retención IVA
₲ 18.847
Retención Renta
₲ 66.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-48082
Monto Contrato
₲ 1.544.728.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.520.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.688.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229663
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac