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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20678
Monto de la Factura
₲ 7.096.173
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
24-07-2012
Fecha Emisión Cheque
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.068.998
IVA
Retención DNCP
₲ 27.175
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-48082
Monto Contrato
₲ 1.544.728.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.520.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.688.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229663
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac