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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23384
Monto de la Factura
₲ 7.022.969
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
02-05-2013
Fecha Emisión Cheque
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.812.041
IVA
₲ 155.530
Retención DNCP
₲ 26.920
Retención IVA
₲ 46.659
Retención Renta
₲ 137.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-48082
Monto Contrato
₲ 1.544.728.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.520.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.688.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229663
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac