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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002631
Monto de la Factura
₲ 590.204.400
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.127.069
IVA
₲ 53.654.945
Retención DNCP
₲ 2.103.274
Retención IVA
₲ 16.096.484
Retención Renta
₲ 10.730.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.510.220
Multa
₲ 28.636.364
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-60141
Monto Contrato
₲ 983.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.674.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.194.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238571
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS Y PLATAFORMAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac