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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025431
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 304.005.000
Nro. de Orden de Pago
140077
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.368.182
IVA
₲ 27.636.818
Retención DNCP
₲ 1.061.254
Retención IVA
₲ 8.291.045
Retención Renta
₲ 11.054.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-255386
Monto Contrato
₲ 304.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.775.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.368.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CINTA PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal