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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000580
Nro. de Timbrado
17723977
Monto de la Factura
₲ 20.319.708
Nro. de Orden de Pago
140305
Fecha de Orden de Pago
17-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.472.462
IVA
₲ 1.847.246
Retención DNCP
₲ 70.934
Retención IVA
₲ 554.174
Retención Renta
₲ 738.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-255385
Monto Contrato
₲ 20.319.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.836.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.472.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CINTA PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal