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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 345.940.000
Nro. de Orden de Pago
140457
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.490.909
IVA
₲ 31.449.091
Retención DNCP
₲ 1.207.645
Retención IVA
₲ 9.434.727
Retención Renta
₲ 12.579.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-25-256917
Monto Contrato
₲ 405.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.712.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CINTA PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal