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Datos del Pago
Nro. de Factura
1474 al 1579
Monto de la Factura
₲ 120.666.820
Nro. de Orden de Pago
37788
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.559.133
IVA
₲ 10.969.711
Retención DNCP
₲ 430.013
Retención IVA
₲ 3.290.914
Retención Renta
₲ 2.193.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.192.818
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-115614
Monto Contrato
₲ 200.752.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.666.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.559.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289059
Nombre de la Licitación
Adq. de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn