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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000670/71
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 3.154.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.521.209
IVA
₲ 286.728
Retención DNCP
₲ 11.240
Retención IVA
₲ 86.019
Retención Renta
₲ 57.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 478.186
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-115610
Monto Contrato
₲ 25.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.097.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.584.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289059
Nombre de la Licitación
Adq. de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn