- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 132.730.000
Nro. de Orden de Pago
20141553
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.223.817
IVA
₲ 12.066.364
Retención DNCP
₲ 473.001
Retención IVA
₲ 3.619.909
Retención Renta
₲ 2.413.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
4847
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58958
Monto Contrato
₲ 4.981.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.166.706.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.299.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande