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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 75.120.000
Nro. de Orden de Pago
2014203
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.437.755
IVA
₲ 6.829.091
Retención DNCP
₲ 267.700
Retención IVA
₲ 2.048.727
Retención Renta
₲ 1.365.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
4847
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58958
Monto Contrato
₲ 4.981.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.166.706.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.299.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande