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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 110.133.915
Nro. de Orden de Pago
20139340
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.735.351
IVA
₲ 10.012.174
Retención DNCP
₲ 392.477
Retención IVA
₲ 3.003.652
Retención Renta
₲ 2.002.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4886
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60559
Monto Contrato
₲ 965.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.692.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.404.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande