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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 73.468.639
Nro. de Orden de Pago
20146083
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.527.856
IVA
₲ 6.678.967
Retención DNCP
₲ 261.816
Retención IVA
₲ 2.003.690
Retención Renta
₲ 1.335.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.339.484
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66171
Monto Contrato
₲ 1.668.401.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.963.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.699.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230653
Nombre de la Licitación
Lp0814-12.Ejecución de Trabajos de Normalización de 57 Km. de Líneas de MT y BT en el Dpto. Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande