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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 265.134.658
Nro. de Orden de Pago
20141960
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.086.664
IVA
₲ 24.103.151
Retención DNCP
₲ 944.844
Retención IVA
₲ 7.230.945
Retención Renta
₲ 4.820.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.051.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66171
Monto Contrato
₲ 1.668.401.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.963.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.699.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230653
Nombre de la Licitación
Lp0814-12.Ejecución de Trabajos de Normalización de 57 Km. de Líneas de MT y BT en el Dpto. Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande