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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 32.799.896
Nro. de Orden de Pago
20142355
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.701.200
IVA
₲ 2.981.809
Retención DNCP
₲ 116.887
Retención IVA
₲ 894.543
Retención Renta
₲ 596.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.490.904
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
4685
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52759
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.152.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.688.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande