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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 48.082.964
Nro. de Orden de Pago
201310519
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.540.435
IVA
₲ 4.371.179
Retención DNCP
₲ 171.350
Retención IVA
₲ 1.311.354
Retención Renta
₲ 874.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.185.589
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
4734/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55928
Monto Contrato
₲ 1.875.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.655.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.491.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande