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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 48.945.062
Nro. de Orden de Pago
201311776
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.321.089
IVA
₲ 4.449.551
Retención DNCP
₲ 174.422
Retención IVA
₲ 1.334.865
Retención Renta
₲ 889.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.224.776
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4692
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52746
Monto Contrato
₲ 526.812.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.799.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.169.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande