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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 26.891.219
Nro. de Orden de Pago
201311846
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.350.732
IVA
₲ 2.444.656
Retención DNCP
₲ 95.831
Retención IVA
₲ 733.397
Retención Renta
₲ 488.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.222.328
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande