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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 65.444.410
Nro. de Orden de Pago
20134941
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.261.698
IVA
₲ 5.949.492
Retención DNCP
₲ 233.220
Retención IVA
₲ 1.784.848
Retención Renta
₲ 1.189.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.974.746
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande