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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 234.418.659
Nro. de Orden de Pago
20143276
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.272.489
IVA
₲ 21.310.787
Retención DNCP
₲ 835.383
Retención IVA
₲ 6.393.236
Retención Renta
₲ 4.262.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.655.394
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5083
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68194
Monto Contrato
₲ 1.682.517.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.355.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.196.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230657
Nombre de la Licitación
Lp0815-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en Localidades del Departamento de Ñeembucú, con Provisión Total de Materiales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande