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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 14.583.356
Nro. de Orden de Pago
20137771
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.205.626
IVA
₲ 1.325.760
Retención DNCP
₲ 51.970
Retención IVA
₲ 397.728
Retención Renta
₲ 265.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 662.880
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4739/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55912
Monto Contrato
₲ 2.855.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.053.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.312.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande